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某危險化學品三級安全標準化評審不符合項整改報告

作者:安全管理網  來源:安全管理網 
評論: 更新日期:2012年05月25日
臨沂市安全生產監督管理局:
 2010年11月18號,臨沂市安全生產監督管理局組織有關專家,邵昌巖、李英奎、于西泉三位專家,對我公司進行危險化學品三級安全標準化評審,對公司從資料和現場情況進行嚴密細致檢查評審,評審結論,對于安全標準化建設公司領導能夠重視,也有一定的認識,成立了相關的組織機構。建立的安全標準化體系能夠滿足企業的生產、經營需求。安全標準體系符合國家標標準能夠貫徹執行,提高效率。建議提高認識,進一步充實、完善公司安全標準化系統,整合標準體系文件,依據PDCA模式進行持續改進。企業“三級”,安全標準化單位給予通過。評審結束后,公司按照評審組的要求,對于85項不符合項和存在的問題進行了認真分析和整改,并將公司從現場和資料方面的不足之處,層層分解,落實到車間(科室)、班組。要求按照要求保質保量的完成,整改小組負責人:王中、成員:付紅、石騰海、馮暉。要求整改小組對專家提出情況,逐一落實認真整改,將資料和臺賬補充完善,使其達到要求,現將完成整改情況報告如下:

 

序號
條款
不符合事實描述
整改情況
1
1.1.4
安全領導小組會議主安全生產方針目標量要負責人缺席現象
以按要求補充完善
2
1.2.1
化不夠,公布位置不明顯
以按要求補充完善
3
1.2.2
目標責任書存在雷同現象,科室車間年度工作計劃制定不全
以按要求補充完善
4
1.4.2
從業人員安全職責制定不全
以按要求補充完善
5
1.4.3
責任考核,獎懲太空洞,考核內容無操作性
以按要求補充完善
6
1.5.2
安全費用支出部分不符合相關規定
以按要求補充完善
7
1.5.3
從業人員繳納的工傷保險人數不足
計劃補交
8
2.1.1
未制定風險評價管理制度
以按要求補充完善
9
2.1.2
風險評價范圍不全
以按要求補充完善
10
2.2.2
風險評價法和單位實際不夠,范圍有遺漏
以按要求補充完善
11
2.3.2
風險評價人員組成不合理
以按要求補充完善
12
2.3.2
風險控制措施為完全落實
以按要求補充完善
13
2.4.1
沒有隱患治理臺賬
以按要求補充完善
14
2.4.1
風險控制措施宣傳培訓太簡單
以按要求補充完善
15
2.4.2
沒有重大隱患項目檔案
以按要求補充完善
16
2.5.1
重大危險源檔案內容不多
以按要求補充完善
17
2.6.1
適時風險評價項目不全
以按要求補充完善
18
2.6.2
信息更新風險評價內容不全
以按要求補充完善
19
3.1.3
傳達給相關方的法律法規記錄材料不規范
以按要求補充完善
20
3.2
法律法規符合性評價不全
以按要求補充完善
21
3.5.2
規章制度、操作規程評審人員組成不全
以按要求補充完善
22
3.5.3
修訂后規章制度、操作規程培訓記錄空白
以按要求補充完善
23
4.1.1
年度培訓計劃中未涉及外來人員培訓
以按要求補充完善
24
4.1.3
培訓檔案簽字為一人
以按要求補充完善
25
4.1.5
缺第三季度培訓效果評價
以按要求補充完善
26
4.2.2
無其他管理人員的培訓記錄
以按要求補充完善
27
4.3.2
缺三人的特種作業證書(壓力容器)
以按要求補充完善
28
4.5.3
外來人員培訓合格成績空頁
以按要求補充完善
29
4.6.2
班組安全活動缺少2月份以前記錄
以按要求補充完善
30
5.2.1
安全設施臺賬不規范缺09年5月至今記錄
以按要求補充完善
31
5.2.2
罐區護欄沒有設計不規范中間缺橫檔
以要求整改大修時間
32
5.2.2
煤油罐缺靜電接地裝置
以要求整改大修時間
33
5.2.2
沒有罐沒有液位計
以要求整改大修時間
34
5.2.2
丙丁烷罐區缺人體靜電釋放器
以要求整改大修時間
35
5.2.2
煤油罐區缺應急噴淋(夏季降溫)
以要求整改
36
5.2.2
生產車間應加人體靜電釋放器(25米1個)
以要求整改大修時間
37
5.2.4
無檢修記錄
以按要求補充完善
38
5.2.5
無檢測監測校準記錄
以按要求補充完善
39
5.3.4
特種設備檢查臺賬缺1-4月份7月份記錄
以按要求補充完善
40
5.4.2
罐區安全閥根部閥應常開不應關閉
以按要求補充完善
41
5.4.4
無安全開車方案及記錄
以按要求補充完善
42
5.4.5
無安全停車方案及記錄
以按要求補充完善
43
5.4.6
無物位異常情況處置記錄
以按要求補充完善
44
5.4.7
丙丁烷罐區排污管未引至安全地點
以要求整改大修時間
45
5.5.2
關鍵裝置承包負責人活動記錄缺三季度記錄
以按要求補充完善
46
5.5.3
承包人基層活動記錄缺三季度記錄
以按要求補充完善
47
5.5.4
各級專業定期檢查關鍵裝置
以按要求補充完善
48
5.5.5.
演練記錄無簽字無照片內容有錯
以按要求補充完善
49
5.6.2
為制定檢修方案
以按要求補充完善
50
5.6.3
缺檢修記錄
以按要求補充完善
51
6.1.1
缺動火、入罐、破土、臨時用電風險分析
以按要求補充完善
52
6.2.1
現場標志有4處要求增加
以按要求補充完善
53
6.2.2
罐區現場缺少安全警示牌
以按要求補充完善
54
6.2.3
進入罐區前應設置禁行標志牌
以按要求補充完善
55
6.2.6
生產區域未設置風向標
以按要求補充完善
56
6.3.1
作業前未進行危險識別有表格未用
以按要求補充完善
57
6.3.8
現場有煙頭(成品庫前)
以按要求補充完善
58
6.3.8
缺少罐體標識應標明介質數量、危險性質
以按要求補充完善
59
6.3.10
未建立危險化學品裝卸記錄
以按要求補充完善
60
6.4.1
安全協議書需完善(安全要求應詳細)
以按要求補充完善
61
6.5.2
無變更風險危險記錄
以按要求補充完善
62
7.1
危險化學品檔案應完善,類別登記號應登記
以按要求補充完善
63
7.3.1
采購危險化學品應索取安全技術說明書和安全標簽
以按要求索取
64
7.6
應加強對從業人員危化品培訓,現場危險告知,警示標志應增設
以按要求補充完善
65
8.1
職業危害應向當地安全監督管理部門申報
按要求進行申報
66
8.2.1
應制定公司職業危害防治計劃和實施方案
以制定防治計劃
67
8.2.2
公司定期進行職業危害因素檢測(有資質單位)
并出具年度檢測報告,把檢測結果及時報告從業人員
以聯系檢測
68
8.2.4
罐區應增設淋洗設施,應急柜、圍堰內增設應急通道
以增設設施
69
8.2.5
公司應對職工進行年度健康查體,并有檢測報告
以聯系查體
70
8.3.2
罐區應定點存放防護器材,并設專人保管
以按要求設專人保管
71
9.1
公司事故報告制度不健全,應完善
以按要求補充完善
72
9.4.2
公司應急指揮系統應實行分級管理
以按要求補充完善
73
 
公司應急救援器材相對較少應增設
以按要求補充完善
74
 
防護器材應及時維護保養、并保存記錄
以按要求補充完善
75
 
預案內容應完善
以按要求補充完善
76
 
演練方案制定應完善、應實際
以按要求補充完善
77
 
應急預案應報當地安全局等相關單位
以按要求補充完善
78
 
安全檢查應按計劃執行
以按要求補充完善
79
 
檢查表應具有可操作性
以按要求補充完善
80
 
安全檢查與責任制掛鉤、保存相關記錄
以按要求補充完善
81
 
安全頻次應及時進行
以按要求補充完善
82
 
公司建立檢查隱患登記臺賬、并落實跟蹤行成記錄
以按要求補充完善
83
 
公司安全檢查應完善相應記錄內容要充實。
以按要求補充完善
84
 
公司安全標準化自評報告應根據安全標準化要素進行評價,提出改進計劃和措施
以按要求補充完善
 
                                                     臨沂*****工貿有限公司
二〇一〇年十二月六日
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